insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Número
09/2017
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L - SOMENTE O LIQUIDO - E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG)
Data Assinatura
10/08/2017
Data Publicação
10/08/2017
Data Inicial
10/08/2017
Data Final
10/08/2018
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
18.370.372/0001-75
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 14110007/2017 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 14/11/2017 | R$ 4.225,00 |
| 01110237/2017 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 01/11/2017 | R$ 1.134,00 |
| 10080034/2017 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 10/08/2017 | R$ 1.200,00 |
| Registros: 3 | Total R$ 6.559,00 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Contrato nº 09/2017 - SEFIN | Contrato Principal | SEFIN_2017_009-2017.pdf |
| Apostilamento ao contrato 09/2017 L A Distribuidora | Apostilamento | Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 09 2017 L A Distribuidora.pdf |
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